Leverantörsfakturor
Som ett led i vårt arbete med att effektivisera och digitalisera interna processer tar vi fortsättningsvis endast emot leverantörsfakturor digitalt, via EDI eller som pdf-bilagor via e-post.
Följande information måste finnas på fakturan:
Fakturamottagare
BUCHEN Sweden AB
Kaminvägen 1
176 77 Järfälla
Referens/beställare
Fullständigt för- och efternamn
Avdelningsnummer/Kostnadsställe
(3 siffror)
Serviceordernummer
(ex SO000420) i de fall det anges av beställare. Serviceordernummer ersätter tidigare arbetsordernummer (ex 5764234)
Registreringsnummer
I det fall fakturan avser fordon
- Kontakta beställaren för uppgift om avdelning, serviceorder- eller registreringsnummer.
- Faktura via EDI: Kofax
- Faktura via e-post: faktura@buchen.se
- Bifoga pdf-fil i e-postmeddelandet. Observera att text i meddelandet inte läses.
- Faktura som saknar korrekt information eller skickas via post betraktas som ofullständig och returneras till leverantör utan åtgärd.
- Vid eventuella frågor, kontakta levreskontrasweden@buchen.se
Här finns vi
Med ett klick kan du se var vi på BUCHEN har våra lokalkontor, vilka tjänster vi erbjuder och hur du kontaktar oss.
REMONDIS Groups internationellt
Upptäck REMONDIS med dess ca. 1.500 filialer i över 30 länder.